附件1
南京市六合区人民检察院2018年部门预算公开编制说明、名词解释及预算支出表格
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
四、部门收支预算编制的相关依据
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2018年度部门预算表
一、区级部门收支预算总表
二、区级部门收入预算总表
三、区级部门支出预算总表
四、区级部门财政拨款收支预算总表
五、区级部门财政拨款支出预算表（功能科目到项）
六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）
七、区级部门政府性基金支出预算表（功能科目到项）
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）
十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、区级部门政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、 主要职能
1、对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受区人民代表大会及其常务委员会的监督；依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。2、贯彻检察工作方针，执行上级检察机关工作部署，确定全区检察工作任务，制定工作规划和工作制度，并组织落实。3、对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉；依法出庭支持起诉；依法对刑事侦查活动、刑事审判活动实施法律监督。4、依法对刑事案件判决、裁定的执行情况以及看守所的执法活动实行法律监督。5、依法对民事审判和行政诉讼活动实行法律监督。6、受理单位和个人控告、申诉等犯罪的举报以及犯罪嫌疑人的自首，依法开展检察机关刑事赔偿工作。7、负责对有关重大问题、重大疑难案件向市人民检察院的请示报告；组织对检察工作有关政策、法律的调查研究，提出推进检察工作的意见、建议和对策。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，我单位是全额拨款的行政单位，共设16个部门：其中两个部门内设8个科室。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位：检察院本级。
3．从预算单位人员及车辆情况来看，我单位现有政法编制人员118人， 原行政附属编制13人，目前实有在职人员83人, 离退休人员39人。我单位事业人员编制0人， 实有在职人员0人，离退休0人；现有车辆编制10辆，实有车辆10辆，其中：本单位现有车辆编制10辆，实有车辆10辆；没有下属单位。
三、2018年部门主要工作任务及目标
1、立足职能抓业务建设。以修改后的刑事诉讼法和民事诉讼法实施为契机，坚持走规范化、精品化办案之路。进一步强化内外部协作配合，深入查办一批在本辖区有影响的大要案、窝串案。进一步建立健全对侦查机关执法办案的引导机制，围绕区域的重点、难点、热点问题，适时开展专项行动，有针对性地打击刑事犯罪；加快青年干警培养，进一步配强配齐业务部门人员。教育和引导综合部门和综合业务部门坚持以业务工作为中心，更好地发挥综合保障、服务指导和监督作用，从而形成全院齐抓共管的法律监督大格局，推动法律监督工作再上新台阶。2、立足创新抓品牌打造。转变工作理念、创新工作思路和工作方法，进一步深化和打造内部协作配合、整合内部监督资源、阳光检察、延伸法律监督触角等品牌，积极打造六合检察的品牌和特色，扩大六合检察影响力和知名度，以点带面，推动六合检察健康快速发展。3、围绕中心积极参与和促进社会管理创新。找准检察工作服务大局的着力点和切入点，瞄准政府投资的重点工程和重点项目开展工作；加强对本辖区社会治安形势的分析研判，明确刑事检察工作的重点和难点；积极延伸法律监督触角，促进检力下沉。4、强化队伍建设全面提升法律监督能力。围绕创先争优，加大先进典型的选树，形成争先进位的浓厚氛围。继续采取全员办案、轮岗、试岗、跨部门锻炼、业务论坛、列席检委会、比武竞赛等形式，以干促学、以赛促学，全面提升干警的执法能力和水平。
四、部门收支预算编制的相关依据
根据六合区财政局《关于做好2018年部门预算编制工作的通知》（六财字［2018］2号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2018年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。
我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。
第二部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）
2018年度收入预算总计2686.65万元，与上年相比收入预算总计减少42.22万元，减少1.5%。主要原因是退休人员养老金进入社保系统发放，2018年单位预算不再列支该经费。
2018年度支出预算总计2686.65万元，与上年相比支出预算总计减少42.22万元，减少1.5%。主要原因是退休人员养老金进入社保系统发放，2018年单位预算不再列支该经费。
（一）收入预算总计2686.65万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计2286.65万元。
（1）一般公共预算收入预算2286.65万元，与上年相比减少 252.22万元，减少9.93%。主要原因退休人员养老金进入社保系统发放，2018年单位预算不再列支该经费。
（2）政府性基金收入预算 0万元，与上年持平。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。本单位没有非税及其他财政以外的收入。
3．其他资金收入预算总计400万元。与上年相比增加210 万元，增长110.53%。主要原因是增加了聘用人员经费及物业管理费等。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。
（二）支出预算总计2686.65万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出0万元，没有此项支出。
2．公共安全（类）支出2225.07万元，主要用于人员经费以及办公办案等支出。与上年相比增加232.29万元，增长11.66 %。主要原因是人员经费等政策待遇尽可能安排到位。
3．社会保障和就业支出91.71万元，与上年相比减少259.82万元，减少73.91 %主要原因退休人员养老金进入社保系统发放，2018年单位预算不再列支该经费。
4.住房保障支出369.87万元，与上年相比减少14.69万元，减少3.82 %，主要原因是人员的变化调整。
5.结转下年资金预算数为0万元，本单位无结转下年资金预算。
此外，基本支出预算数为2145.55万元。与上年相比减少253.92万元，减少10.58 %。主要原因退休人员养老金进入社保系统发放，2018年单位预算不再列支该经费。
项目支出预算数为541.1万元。与上年相比增加211.7万元，增长64.27 %。主要原因是增加了聘用人员经费及物业管理费等。
二、收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）
本年收入预算合计2686.65万元，其中：
一般公共预算收入2286.65万元，占85.11%；
政府性基金预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金400万元，占14.89%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）
本年支出预算合计2686.65万元，其中：
基本支出2145.55万元，占79.86 %；
项目支出541.1万元，占20.14%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）
2018年度财政拨款收入总预算2286.65万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少252.22万元，减少9.93%。主要原因退休人员养老金进入社保系统发放，2018年单位预算不再列支该经费。
2018年度财政拨款支出总预算2286.65万元。与上年相比，财政拨款支出总计减少252.22万元，减少9.93%。主要原因退休人员养老金进入社保系统发放，2018年单位预算不再列支该经费。
五、财政拨款支出预算情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）
2018年财政拨款预算支出2286.65万元，占本年支出合计的85.11%。与上年相比，财政拨款支出减少252.22万元，增减少 9.93%。主要原因退休人员养老金进入社保系统发放，2018年单位预算不再列支该经费。
其中：
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）支出1683.97万元，与上年相比增加 20.59 万元，增长 1.24 %。主要原因是人员变化。
2．检察（款）侦查监督（项）支出141.1万元，与上年相比增加 141.1 万元，增长 100 %。主要原因是功能科目款项的变化。
（二）、社会保障和就业（类）
（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出55.31万元，与上年相比减少269.97万元，减少82.3%。主要原因退休人员养老金进入社保系统发放，2018年单位预算不再列支该经费。
（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）支出36.4万元，与上年相比增加10.15万元，增加38.67%。主要原因是人员变化。
（四）、住房保障（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出117.36万元，与上年相比减少7.48万元，减少5.99%。主要原因是人员的变化调整。
（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出149.24万元，与上年相比减少4.24万元，减少2.76%。主要原因是人员的变化调整。
（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出103.27万元，与上年相比减少2.97万元，减少2.8%。主要原因是人员变化调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）
2018年度财政拨款基本支出预算2145.55万元，其中：
（一）人员经费1866.9万元。主要包括：基本工资290.02万元、津贴补贴676.03万元、奖金270.17万元、机关事业单位基本养老保险费161.1万元、职业年金缴费64.44万元、职工基本医疗保险缴费72.5万元、其他社会保障缴费8.06万元、离休费58.18万元、退休费62.88万元、退职（役）费36.4万元、医疗费42.15万元、医疗费补助7.2万元、奖励金0.41万元、住房公积金117.36万元。
（二）公用经费278.65万元。主要包括：办公费122.99万元（报刊杂志等60万、办公办案纸笔等零星用品30万、更换桌椅等33万）、培训费23.32万元、工会经费23.32万元、其他交通费用109.02万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）
2018年一般公共预算财政拨款支出预算2286.65万元，与上年相比减少252.22万元，减少9.93%。主要原因退休人员养老金进入社保系统发放，2018年单位预算不再列支该经费。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2145.55万元，其中：
（一）人员经费1866.9万元。主要包括：基本工资290.02万元、津贴补贴676.03万元、奖金270.17万元、机关事业单位基本养老保险费161.1万元、职业年金缴费64.44万元、职工基本医疗保险缴费72.5万元、其他社会保障缴费8.06万元、离休费58.18万元、退休费62.88万元、退职（役）费36.4万元、医疗费42.15万元、医疗费补助7.2万元、奖励金0.41万元、住房公积金117.36万元。
（二）公用经费278.65万元。主要包括：办公费122.99万元、培训费23.32万元、工会经费23.32万元、其他交通费用109.02万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）
2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，本年数与上年预算数均未安排。
2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。
（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数与上年预算数均未安排。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，主要原因是2018年新的预算系统错位填列，将在今年预算调整中进行修改列支30万元。
3．公务接待费预算支出0万元，主要原因2018年新的预算系统错位填列，将在今年预算调整中进行修改列支20万元。
2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，主要原因2018年新的预算系统错位填列，将在今年预算调整中进行修改列支24万元。
2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出23.32万元，比上年预算增加2.05万元，主要原因今年对新参加工作人员进行学习培训力度。
十、政府性基金预算支出预算情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）
2018年政府性基金支出预算支出0万元。没有此项支出
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）
2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出278.65
万元，与上年相比增加4.65万元，增长1.7 %。主要原因是今年对新参加工作人员进行学习培训力度。
十二、政府采购支出预算情况说明（详见表十三《区级部门政府采购预算表》）
2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元，按目前的经费能力无法采购。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
（二）国有资本经营预算收支情况
2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，无此项收支。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第四部分 2018年部门预算表
目 录
一、区级部门收支预算总表
二、区级部门收入预算总表
三、区级部门支出预算总表
四、区级部门财政拨款收支预算总表
五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）
六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）
七、区级部门政府性基金支出预算表（功能科目到项）
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）
十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、区级部门政府采购
